Comment effectuer un paiement de salaire ?

Après avoir contrôlé les décomptes de salaire, effectuez le paiement des salaires via la liste de contrôle «Traitement des salaires». Le type de sortie généré lors du traitement des paiements dépend des coordonnées bancaires et du type de paiement enregistrés pour chaque collaborateur.

Comment effectuer le paiement ?

1. Ouvrez Listes de contrôle > Traitement des salaires.
2. Exécutez avec «Démarrer» le point de contrôle «Traiter paiements».
3. Sélectionnez les collaborateurs ou les paiements souhaités.
4. Effectuez le paiement.

Le point de contrôle «Traiter paiements» permet d’enregistrer le paiement du salaire net dans miruSocial et de l’afficher sur le décompte de salaire.

Quel type de paiement est utilisé ?

Le type de paiement dépend des coordonnées bancaires et du mode de versement enregistrés dans les données du collaborateur sous les coordonnées bancaires.

• DTA / ISO 20022 : le versement est effectué à l’aide d’un fichier de paiement pour l’e-banking.
• Compte bancaire / paiement en espèces : le paiement est traité sans fichier de paiement ISO 20022. Lors d’un paiement en espèces, la quittance est générée pendant le traitement du paiement.

Pour savoir comment saisir ou modifier les coordonnées bancaires et le mode de versement d’un collaborateur, consultez l’article «Comment modifier la coordination bancaire d’un collaborateur ?».

Comment créer un fichier XML pour l’e-banking ?

Si le mode de versement «DTA / ISO 20022» est enregistré pour le collaborateur, le paiement est pris en compte dans le fichier de paiement.

1. Exécutez le point de contrôle «Traiter paiements».
2. Effectuez le paiement.
3. Enregistrez le fichier de paiement au format XML sur votre ordinateur.
4. Importez ensuite le fichier XML dans votre e-banking.

Comment obtenir une quittance lors d’un paiement en espèces ?

Si le mode de versement correspondant à un paiement en espèces est enregistré pour le collaborateur, la quittance est générée pendant le traitement du paiement.

1. Vérifiez dans les données du collaborateur sous Coordonnées bancaires que le mode de versement souhaité est enregistré.
2. Ouvrez Listes de contrôle > Traitement des salaires.
3. Exécutez le point de contrôle «Traiter paiements».
4. Effectuez le paiement.
5. La quittance pour le paiement en espèces est générée pendant le traitement du paiement et peut être imprimée.

Le paiement en espèces a déjà été effectué, mais la quittance manque

La quittance est créée pendant le traitement du paiement. Si elle est nécessaire ultérieurement, le paiement concerné doit être traité à nouveau.

Si un paiement est déjà enregistré, contrôlez d’abord le paiement existant. Vous trouverez des informations sur la suppression d’un paiement erroné ou devenu inutile dans l’article «Comment supprimer un paiement ?».

Que signifie un montant restant ?

Si le paiement enregistré ne correspond pas à l’intégralité du salaire net, un montant reste ouvert. Celui-ci est indiqué sur le décompte de salaire et reporté sur la période salariale suivante.

Pour qu’aucun montant ne reste ouvert après le paiement, le paiement enregistré doit correspondre au salaire net à verser.

1. Contrôlez le salaire net à verser sur le décompte de salaire.
2. Exécutez le point de contrôle «Traiter paiements».
3. Assurez-vous que l’intégralité du salaire net à verser est prise en compte comme paiement.
4. Contrôlez ensuite le décompte de salaire.

Si un paiement erroné ou trop faible a été enregistré, supprimez-le d’abord, puis exécutez à nouveau le point de contrôle «Traiter paiements».

Que se passe-t-il si je n’effectue aucun paiement ?

Si aucun paiement n’est effectué pour un collaborateur, le salaire net reste ouvert et est reporté sur la période salariale suivante.

Vous trouverez l’ensemble du processus de traitement mensuel des salaires dans l’article «Comment effectuer le traitement mensuel des salaires ?».