Après le départ d’un collaborateur, les éléments de salaire encore ouverts, tels que le salaire, les vacances ou les heures supplémentaires, doivent être versés correctement. Cette instruction vous montre étape par étape comment enregistrer et contrôler le paiement complémentaire dans le système après la sortie.
Procédure
Enregistrer le mois de paiement complémentaire
- Ouvrez la fiche du collaborateur.
- Naviguez vers la section Relation de travail.
- Dans la vue détaillée, accédez à la section Paiement complémentaire.
- Cliquez sur « + » (1) et saisissez l’année et le mois au cours desquels le paiement doit être effectué.
Saisir les positions salariales
- Ouvrez le décompte salarial du collaborateur.Si le collaborateur n’apparaît pas, vérifiez dans la fiche collaborateur, sous Données personnelles, que le statut a été modifié de « Sorti » à « Actif ».
- Accédez à Modifier jours spéciaux.
- Cliquez sur « + » et recherchez, sous la désignation, la position salariale appropriée (par ex. paiement des vacances ou heures supplémentaires).
- Saisissez la valeur ou le montant souhaité.
Effectuer le contrôle
- Vérifiez les valeurs saisies dans le décompte salarial.
- Contrôlez en particulier :
- le montant et le calcul
- la position salariale correcte
- les déductions et suppléments
- Enregistrez et finalisez le décompte.