Come eseguo un pagamento dello stipendio?

Dopo aver controllato i conteggi salariali, eseguite il pagamento dei salari tramite la lista di controllo «Elaborazione dei salari». Il tipo di output generato durante il pagamento dipende dalle coordinate bancarie e dal tipo di pagamento registrati per ciascun collaboratore.

Come eseguo il pagamento?

1. Aprite Liste di controllo > Elaborazione dei salari.
2. Con «Avvia azione» eseguite il punto «Eseguire pagamento».
3. Selezionate i collaboratori o i pagamenti desiderati.
4. Eseguite il pagamento.

Con il punto «Eseguire pagamento» viene registrato in miruSocial il pagamento del salario netto e il pagamento viene visualizzato nel conteggio salariale.

Quale tipo di pagamento viene utilizzato?

Il tipo di pagamento dipende dalle coordinate bancarie e dal tipo di versamento registrati nei dati del collaboratore sotto le coordinate bancarie.

• DTA / ISO 20022: il versamento viene effettuato tramite un file di pagamento per l’e-banking.
• Conto bancario / pagamento in contanti: il pagamento viene elaborato senza un file di pagamento ISO 20022. In caso di pagamento in contanti, la ricevuta viene generata durante il pagamento.

Per sapere come registrare o modificare le coordinate bancarie e il tipo di versamento di un collaboratore, consultate l’articolo «Come registrare nuove coordinate bancarie?».

Come creo un file XML per l’e-banking?

Se per il collaboratore è registrato il tipo di versamento «DTA / ISO 20022», il pagamento viene incluso nel file di pagamento.

1. Eseguite il punto «Eseguire pagamento».
2. Eseguite il pagamento.
3. Salvate il file di pagamento sul computer come file XML.
4. Caricate quindi il file XML nel vostro e-banking.

Come ottengo una ricevuta per un pagamento in contanti?

Se per il collaboratore è registrato il tipo di versamento corrispondente a un pagamento in contanti, la ricevuta viene generata durante il pagamento.

1. Controllate nei dati del collaboratore sotto Coordinate bancarie che sia registrato il tipo di versamento desiderato.
2. Aprite Liste di controllo > Elaborazione dei salari.
3. Eseguite il punto «Eseguire pagamento».
4. Eseguite il pagamento.
5. La ricevuta per il pagamento in contanti viene generata durante il pagamento e può essere stampata.

Il pagamento in contanti è già stato eseguito, ma manca la ricevuta

La ricevuta viene creata durante il pagamento. Se è necessaria successivamente, il pagamento interessato deve essere elaborato nuovamente.

Se è già registrato un pagamento, controllate prima il pagamento esistente. Le informazioni per eliminare un pagamento errato o non più necessario sono disponibili nell’articolo «Come posso eliminare un pagamento?».

Che cosa significa un importo residuo?

Se il pagamento registrato non corrisponde all’intero salario netto, rimane un importo aperto. Questo viene visualizzato nel conteggio salariale e riportato al periodo salariale successivo.

Affinché dopo il pagamento non rimanga alcun importo aperto, il pagamento registrato deve corrispondere al salario netto da versare.

1. Controllate il salario netto da versare nel conteggio salariale.
2. Eseguite il punto «Eseguire pagamento».
3. Assicuratevi che l’intero salario netto da versare sia registrato come pagamento.
4. Controllate quindi il conteggio salariale.

Se è stato registrato un pagamento errato o troppo basso, eliminatelo prima e successivamente eseguite di nuovo il punto «Eseguire pagamento».

Che cosa succede se non eseguo alcun pagamento?

Se non viene eseguito alcun pagamento per un collaboratore, il salario netto rimane aperto e viene riportato al periodo salariale successivo.

L’intero processo dell’elaborazione mensile dei salari è descritto nell’articolo «Come si effettua l’elaborazione mensile dei salari?».