Cette procédure s’adresse aux utilisateurs de MiruSocial qui voient le message « Différence mois précédent » lors du traitement des salaires. Elle explique ce que signifie ce message, pourquoi il apparaît et comment le corriger correctement.
Signification « Différence mois précédent »
Le message « Différence mois précédent » indique un montant provenant du mois précédent.
Ce montant est :
soit versé en plus au cours du mois en cours,
soit déduit du salaire au cours du mois en cours.
La différence apparaît lorsque le salaire d’un collaborateur est modifié ultérieurement.
Causes typiques d’une différence
Une « Différence mois précédent » apparaît par exemple lorsque, après l’exécution du paiement, des modifications ayant un impact sur le salaire sont encore effectuées (voir liste de contrôle "Traitement des salaires" et "Traiter paiement"), telles que :
saisie ou correction d’absences,
corrections d’heures,
adaptations de la déduction pour les repas,
autres modifications ayant une influence sur le salaire net.
Dans ces cas, le salaire a déjà été versé alors que la base de calcul a été modifiée par la suite.
Contrôle avant la clôture de la période de salaire
Afin d’éviter une « Différence mois précédent », procédez comme suit :
Générez à nouveau le décompte de salaire avant de clôturer la période de salaire (voir liste de contrôle "Clôturer / ouvrir la période salariale" et "Imprimer les décomptes de salaire").
Vérifiez dans le décompte de salaire le champ Solde / Report.
Si le paiement est correct, le montant doit être de 0.00.
Cas particulier : avance versée durant le mois
Une autre cause possible est le versement d’une avance en cours de mois.
Si une avance est versée à un collaborateur et
si le salaire net effectif s’avère ensuite plus faible,
la différence doit rester sur le mois précédent afin que le montant versé en trop puisse être déduit le mois suivant.
Correction de la « Différence mois précédent »
Si vous souhaitez compenser manuellement la « Différence mois précédent », procédez comme suit :
Ouvrez le décompte de salaire du collaborateur concerné.
Notez le montant affiché sous « Différence mois précédent ».
Ajoutez une nouvelle position salariale à l’aide du symbole plus.
Sélectionnez la position n° 950 Avance.
Sélectionnez la sous-position 1 Avance.
Saisissez le montant dans le champ Saisie fixe.
Enregistrez la saisie à l’aide de la coche verte.
Après la saisie, la différence est compensée dans le décompte de salaire.