Diese Anleitung richtet sich an Anwender:innen von MiruSocial, die bei der Lohnverarbeitung die Meldung «Differenz Vormonat» sehen. Sie erklärt, was diese Meldung bedeutet, warum sie entsteht und wie sie korrekt korrigiert wird.
Bedeutung «Differenz Vormonat»
Die Meldung «Differenz Vormonat» zeigt einen Betrag an, der aus dem Vormonat stammt.
Dieser Betrag wird:
im aktuellen Monat zusätzlich ausbezahlt oder
im aktuellen Monat vom Lohn abgezogen.
Die Differenz entsteht, wenn sich der Lohn eines Mitarbeitenden nachträglich ändert.
Typische Ursachen für eine Differenz
Eine «Differenz Vormonat» entsteht zum Beispiel, wenn nach dem Zahlungslauf noch lohnrelevante Änderungen vorgenommen wurden (siehe Checkliste «Lohnverarbeitung» und «Zahlung durchführen»), wie:
Erfassen oder Korrigieren von Absenzen
Korrekturen von Stunden
Anpassungen beim Verpflegungsabzug
andere Änderungen mit Einfluss auf den Nettolohn
In diesen Fällen wurde der Lohn bereits ausbezahlt, obwohl sich die Berechnungsgrundlage danach geändert hat.
Kontrolle vor dem Abschliessen der Lohnperiode
Um eine «Differenz Vormonat» zu vermeiden, gehen Sie wie folgt vor:
Generieren Sie die Lohnabrechnung erneut, bevor Sie die Lohnperiode abschliessen (siehe Checkliste «Lohnperiode abschliessen / öffnen» und «Lohnabrechnungen drucken»).
Prüfen Sie in der Lohnabrechnung das Feld Restbetrag / Übertrag.
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Wenn die Zahlung korrekt ist, muss der Betrag 0.00 betragen.
Sonderfall: Vorschuss im laufenden Monat
Eine weitere mögliche Ursache ist ein untermonatlich ausbezahlter Vorschuss.
Wird einem Mitarbeitenden ein Vorschuss ausbezahlt und
fällt der effektive Nettolohn später tiefer aus,
muss die Differenz im Vormonat bestehen bleiben, damit der zu viel ausbezahlte Betrag im Folgemonat wieder abgezogen werden kann.
Korrektur der «Differenz Vormonat»
Wenn Sie die «Differenz Vormonat» manuell ausgleichen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie die Lohnabrechnung des betroffenen Mitarbeitenden.
Notieren Sie den Betrag, der unter «Differenz Vormonat» angezeigt wird.
Fügen Sie mit dem Plus-Symbol eine neue Lohnposition hinzu.
Wählen Sie die Position Nr. 950 Vorschuss.
Wählen Sie die Subposition 1 Vorschuss.
Erfassen Sie den Betrag unter Festeingabe.
Speichern Sie die Eingabe mit dem grünen Häkchen.
Nach der Erfassung wird die Differenz in der Lohnabrechnung ausgeglichen.